SUPLIDOS
Desde el menú principal, accederemos a «Contabilidad» y seleccionaremos la opción «Suplidos»
A continuación se abrirá la siguiente ventana:
Para dar de alta, pulsaremos el botón 
En el campo «Expediente» indicaremos el número o referencia del expediente la que queramos asignar la gestión de provisión de fondos recibida
En el campo «Activo», desde el listado desplegable seleccionaremos la opción «SI» si queremos que la provisión referenciada conste como activo o «NO» si no queremos que conste
- En el campo «Fecha Pago» indicaremos la fecha de pago
- Podremos modificar la «Fecha Pago» manualmente desde el teclado
- Podremos modificar la «Fecha Pago» con los botones
para aumentar o disminuir cronológicamente la misma - Podremos modificar la «Fecha Pago» con el botón
desplegando el calendario desde el que podremos indicar la fecha deseada
- En el campo «Importe», indicaremos el importe
- Con el botón
accederemos a la calculadora de Iuritex desde la que podremos introducir la cuantía deseada
- Con el botón
- Podremos introducir la cuantía también con el teclado numérico del ordenador
- Con el botón
podremos cambiar el tipo de moneda entre Euros, Pesetas, Libra y Marco Alemán
En el campo «Importe», indicaremos el importe
En el campo «Concepto», indicaremos el concepto de la provisión
En el campo «Tipo Ente», desde la lista desplegable seleccionaremos el cliente al cual hace referencia la provisión cobrada
En el campo «Cliente», desde la lista desplegable seleccionaremos el cliente al cual hace referencia la provisión cobrada
En el campo «Cabecera», desde la lista desplegable seleccionaremos la cabecera a la cual queramos asignar la provisión cobrada
